题目
A.6、申请部门
B.5、品质管理部
C.5、财务部
第1题
公司设备配件管理流程如下:
1)需求部门根据需求情况提出采购要求,并填写《计划申报表》,经所在部门有关领导审批后,送交采购部门。
2)计划员根据《计划中报表》,考虑库存情况后,做出《采购、加工通知单》,并报领导审批,审批签字后,按类别分发给采购员。
3)采购员根据《采购、加工通知单》进行询价,并对供应商的《报价单》进行比较后,选择其中一个供应商签订合同。井由采购员填写《(部门物资价格审核意见单》报领导审批。
4)审计小组对物资价格的合理性逐一-进行审计。 如审计通过,则采购员可进行采购,否则需要重新询价/报价。
5)到货后,仓库检验人员进行数量、质量检验。合格则填写《检验结果通知单》,不合格则通知采购员退货。
6)发票到后,判断是否需要验证。如需则送国家税务部门验证,否则转下一步。
7)采购员填写《入库通知单》。
8)仓储部门做实物帐并进行入库的相应操作:财务人员记账、付款。
9)使用部门到配件总库领料,井在相应部门的配件库入库,设备维修人员在自己所在部门的配件库领取配件进行设备维修。
第7题
A.公司进行人员精简,要求财务部门记账会计同时兼任出纳
B.车间统计员负责每月考勤记录和车间设备台账管理
C.市场部员工报销差旅费,由报销人填写报销申请单,部门负责人审核
D.物资采购中心采购管理岗负责向供应商询价,物资采购中心主任负责审核价格的合理性
第8题
A.询价权限是指区管理域成本部权限范围
B.城市公司和项目管理部的询价不能作为工程招标、预结算的定价依据
C.询价流程仅区域成本管理部内部发起并流转完成
D.所有询价流程均无需经过集团采购中心,仅及时向集团采购中心备案即可
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